靖安縣仁首鎮2022年部門預算

目   錄

第一部分  靖安縣仁首鄉鎮概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  靖安縣仁首鎮2022年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

    十、部門整體支出績效目標表

十一、重點項目績效目標表

第三部分  靖安縣仁首鎮2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣仁首鎮概況

一、部門主要職責

靖安縣仁首鎮人民政府的主要職責是：

(一)貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律法規，依法制定行政措施和實施方案。

(二)研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算。

(三)負責執行本級人民代表大會的決議和縣人民政府的決定和命令，發布決定和命令;對本級人民代表大會和縣人民政府負責并報告工作。

(四)負責本行政區域內的經濟管理工作，負責農村基礎設施建設、經濟建設、農業生產和綜合開發。

(五)推動全鎮物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

二、機構設置及人員情況

本部門共有預算單位1個，即部門本級和0個二級單位。編制人數71人，其中：行政編制31人、參照公務員管理的事業編制0人、全部補助事業編制40人。年初實有人數113人，其中：在職人數88人，包括行政人員24人、全部補助事業人員23人、部分補助事業人員0人、自收自支人員0人；黨建信息員12人；聘用人員29人；離休人員0人；退休人員17人；退職人員0人；遺屬8人。縣司法局派駐仁首司法所所長1人。

第二部分   靖安縣仁首鎮2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第三部分  靖安縣仁首鎮2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年靖安縣仁首鎮收入預算總額為3839.76萬元，其中財政撥款收入3839.76萬元，占收入預算總額的100%，比上年增加291.18萬元，增長8.21%.

（二）支出預算情況

2022年靖安縣仁首鎮支出預算總額3839.76萬元,比上年增加291.18萬元，增長8.21%。

按資金性質劃分：一般公共預算支出3839.76萬元，占支出預算總額的100%，比上年預算增加291.18萬元，增長8.21%；

按支出功能科目分類: 

1、一般公共服務支出1215.25萬元,占支出預算總額的31.65%，比上年增加207.27萬元，增長20.56%；

2、公共安全支出15萬元，占支出預算總額的0.39%，比上年增加10萬元，增長200%，主要用于消防安全；

3、教育支出30萬元，占支出預算總額的0.78%，與上年相比無變化，主要用于校車運營；

4、科學技術支出633.95萬元，占支出預算總額的16.51%，比上年減少166.05萬元，下降20.76%，主要用于企業產業發展引導資金；

5、文化旅游體育與傳媒支出0萬元，比上年減少16.54萬元，下降100%；

6、社會保障和就業支出124.93萬元，占支出預算總額的3.25%，比上年增加10.46萬元，增長9.14%；

7、衛生健康支出37.84萬元，占支出預算總額的0.99%，比上年減少23.6892萬元，下降38.50%；

8、節能環保支出210萬元，占支出預算總額的5.47%，比上年減少61萬元，下降22.51%；

9、城鄉社區支出300萬元，占支出預算總額的7.81%，比上年增加250萬元，增長500%；

10、農林水支出356.84萬元，占支出預算總額的 9.29%，比上年減少11.49萬元，下降3.12%；

11、住房保障支出50.36萬元，占支出預算總額的1.31%，比上年增加20.34萬元，增長67.78%；

12、災害防治及應急管理支出10萬元，占支出預算總額的0.26%，比上年增加10萬元，增長100%；

13、其他支出809.59萬元，占支出預算總額的21.09%，比上年增加51.88萬元，增長6.85%；

14、預備費46萬元，占支出預算總額的1.2%，比上年增加10萬元，增長27.78%。

按支出經濟分類劃分:

1、工資福利支出806.03萬元，占支出預算總額的20.99%，比上年增加145.97萬元，增長22.11%

2、商品和服務支出741.65萬元，占支出預算總額的19.32%，比上年增加63.83萬元，增長9.42%

3、對個人和家庭的補助12.5389萬元，占支出預算總額的0.33%，比上年減少205.45萬元，降低94.25%。

4、資本性支出590萬元，占支出預算總額的15.37%，比上年增加191萬，增長47.87%。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預算為3839.76萬元,占支出預算總額的100%，比上年增加291.18萬元，增長8.21%。 財政撥款支出安排情況是：

一般公共服務支出-人大事務28.89萬元，占財政撥款支出的0.75%，比上年減少0.32萬元，下降1.08%，一般公共服務支出-政協事務10.39萬元，占財政撥款支出的0.27%，比上年減少1.70萬元，下降14.04%，一般公共服務支出-政府辦公廳及相關機構事務1034.25萬元，占財政撥款支出的26.94%，比上年增加295.66萬元，增長40.03%，一般公共服務支出-統計信息事務0萬元，占財政撥款支出的0%，比上年減少8.13萬元，下降100%，一般公共服務支出-黨委辦公廳及相關機構事務137.22，占財政撥款支出的3.57%，比上年減少78.25萬元，下降36.32%，一般公共服務支出-組織事務4.5萬元，占財政撥款支出的0.12%，無變化。公共安全支出-其他公共安全支出15萬元，占財政撥款支出的0.39%，比上年增加10萬元，增長200%，主要用于消防安全；教育支出-其他教育支出30萬元，占財政撥款支出的0.78%，與上年相比無變化，主要用于校車運營；科學技術支出-技術研究與開發633.95萬元，占財政撥款支出的16.51%，比上年減少166.05萬元，下降20.76%，主要用于企業產業發展引導資金；文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游0萬元，占財政撥款支出的0%，比上年減少16.54萬元，下降了100%；社會保障和就業支出-民政管理事務30萬元，占財政撥款支出的0.78%，比上年少15.46萬元，降低了65.99%，社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出94.93萬元，占財政撥款支出的2.47%，比上年多25.93萬元，增長37.58%；衛生健康支出-衛生健康管理事務5萬元，占財政撥款支出預算的0.13%，無變化，衛生健康支出-計劃生育事務12萬元，占財政撥款支出預算的，0.31%，比上年減少23.02萬元，下降65.73%，衛生健康支出-行政事業單位醫療20.84萬元，占財政撥款支出預算的0.54%，比上年減少0.67萬元，下降3.11%；節能環保支出-環境保護管理事務200萬元，占財政撥款支出預算的5.21%，比上年減少59萬元，下降22.78%，節能環保支出-防污防治10萬元，占財政撥款支出預算的0.26%，比上年減少2萬元，下降16.67%；城鄉社區支出-其他城鄉社區支出300萬元，占財政撥款支出的7.81%，比上年增加250萬元，增長500%，農林水支出-農業農村127.84萬元，占財政撥款支出的3.33%，比上年減少5萬元，降低3.76%，農林水支出-林業和草原0萬元，占財政撥款的0%，比上年少6.49萬元，下降100%，農林水支出-水利12萬元，占財政撥款支出的0.31%，無變化，農林水支出-鞏固脫貧銜接鄉村振興8萬元，占財政撥款支出的，無變化，農村綜合改革209萬元，占財政撥款支出的5.44%，無變化；住房保障支出-住房改革支出50.36萬元，占財政撥款支出的1.31%，比上年增加20.34萬元，增長67.78%；災害防治及應急管理支出-應急管理事務10萬元，占財政撥款支出的0.26%，比上年增加10萬元，增長100%；其他支出-其他支出809.59萬元，占財政撥款支出的21.09%，比上年增加51.88萬元，增長6.85%；預備費46萬元，占財政撥款支出的1.2%，比上年增加10萬元，增長27.78%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

    2022年部門機關運行費預算69.5萬元，比2021年預算減少0.3萬元，下降0.43%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

 2022年部門所屬各單位政府采購總額49萬元，2022年政府采購預算為49萬元,其中:部門集中采購0萬元、部門分散采購49萬元。

（八）國有資產占有情況

 截止2021年12月31日，部門共有車輛5輛，其中：一般公務用車2輛，執法執勤用車0輛。

（九）項目績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目14個，涉及資金 3686.39  萬元，2021年進行了績效評價的項目0個，涉及資金0萬元。

（十）項目情況說明

    1、村級轉移支付項目

（1）項目概述

2022年度安排村級轉移支付200萬資金用做工作經費保障村級工作順利開展

（2）立項依據

仁首鎮人民政府2022年工作安排

（3）實施主體

靖安縣仁首鎮人民政府

（4）實施方案

每月按時給鄉鎮14個行政村發放相應資金用于補貼，保障村干部生活及村部活動經費，確保工作正常開展。

（5）實施周期

2022年1月1日——2022年12月31日

（6）年度預算安排

年度資金總額：200萬

（7）績效目標和績效指標

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年靖安縣仁首鎮“三公”經費一般公共預算安排84.4萬元。其中：

公務接待費67.7萬元，比上年減0.1萬元，其中公務活動餐費支出67.7萬元，主要原因是：按上級文件要求“三公”經費比上年應無增加或逐年遞減的原則。公務用車運行維護費16.7萬元，比上年減0.1萬元，主要原因是：按上級文件要求“三公”經費比上年應無增加或逐年遞減的原則。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出-人大事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般公共服務支出-人大事務-代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

（三）一般公共服務支出-政協事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（五）一般公共服務支出-統計信息事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。     

（六）一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（七）一般公共服務支出-組織事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（八）公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出:反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。、

（九）教育支出-其他教育支出-其他教育支出：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

（十）科學技術支出-技術研究與開發-其他技術研究與開發支出：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

（十一）文化旅游體育與傳媒支出-文化與旅游-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（十二）社會保障和就業支出-民政管理事務-其他民政管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于民政管理事務的支出。

（十三）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（十四）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（十五）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（十六）衛生健康支出-衛生健康管理事務-行政運行:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（十七）衛生健康支出-計劃生育事務-計劃生育機構：反映衛生健康部門所屬計劃生育機構的支出。

（十八）衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（十九）衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

（二十）節能環保支出-環境保護管理事務-其他環境保護管理事務支出:反映除上述項目以外其他用于環境保護管理事務方面的支出。

（二十一）節能環保支出-污染防治-其他污染防治支出：反映除以上項目以外其他用于污染防治方面的支出。

（二十二）城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區管理事務支出：反映除以上項目以外其他用于城鄉社區管理事務的支出。

（二十三）農林水支出-農業農村-行政運行：反映反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二十四）農林水支出-林業和草原-行政運行：反映反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二十五）農林水支出-水利-其他水利支出：反映除以上項目以外其他用于水利方面的支出。

（二十六）農林水支出-鞏固脫貧銜接鄉村振興-事業運行：反映扶貧事業單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

（二十七）農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

（二十八）農林水支出-農村綜合改革-其他農村綜合改革支出：反映除以上項目以外其他用于農村綜合改革方面的支出。

（二十九）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（三十）其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

（三十一）預備費：反映預算中安排的預備費。