靖安縣仁首鎮(zhèn)2020年度部門決算

目錄

第一部分  仁首鎮(zhèn)概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  仁首鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實施方案。

(二)研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算。

(三)負責執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣人民政府的決定和命令，發(fā)布決定和命令;對本級人民代表大會和縣人民政府負責并報告工作。

(四)負責本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟管理工作，負責農(nóng)村基礎設施建設、經(jīng)濟建設、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)。

(五)推動全鎮(zhèn)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、部門基本情況

靖安縣仁首鎮(zhèn)人民政府共有本級預算單位1個，定編數(shù)71人，其中：行政定編31人，在編在職人數(shù)25人；（其中黨委辦公室及相關機構(gòu)事務編制數(shù)為 14人，在職人數(shù)為10人；政府辦公室及相關機構(gòu)事務編制數(shù)為15人，在職人數(shù)為13人；人大事務編制數(shù)為1人，在職人數(shù)為1人；政協(xié)事務編制數(shù)為1人，在職人數(shù)為1人）。事業(yè)定編40人，在編在職人數(shù)26人;試用期公務員3人，聘用人員24人，退休人員14人，其他離退休15人，遺屬8人。縣司法局派駐仁首司法所長1人。

第二部分  2020年度部門決算表

     十張表（詳見附表）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計5489.73萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加0元，增長0%；本年收入合計5489.73萬元，較2019年減少386.60萬元，下降6.58%，主要原因是：本年收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入5489.73萬元，占100%。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計5489.73萬元，其中本年支出合計5489.73萬元，較2019年減少386.60萬元，下降6.58%，主要原因是：本年支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較2019年增加0元，增長0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3188.09萬元，占58.07%；項目支出2301.65萬元，占41.93%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2228.30萬元，決算數(shù)為5489.73萬元，完成年初預算的246.36%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為870.42萬元，決算數(shù)為735.58萬元，完成年初預算的84.51%，主要原因是：本年一般公共預算支出減少。

（二）國防支出年初預算數(shù)為0元，決算數(shù)為0.5萬元，編制年初時未有國防支出的需求。

（三）教育支出年初預算數(shù)為0元，決算數(shù)為675.1萬元，主要原因是：編制年初時未有教育支出的需求。

（四）科學技術支出年初預算數(shù)為750萬元，決算數(shù)為239.68萬元，完成年初預算的31.96%，主要原因是：本年科學技術支出減少。

（五）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為16.88萬元，決算數(shù)為0.05萬元，完成年初預算的0.28%，主要原因是：本年文化旅游體育與傳媒支出減少。

（六）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為67.88萬元，決算數(shù)為90.08萬元，完成年初預算的132.71%，主要原因是：本年社會保障和就業(yè)支出增多。

（七）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為42.27萬元，決算數(shù)為37.86萬元，完成年初預算的89.58%，主要原因是：本年衛(wèi)生健康支出減少。

（八）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為71萬元，決算數(shù)為503.07萬元，完成年初預算的708.55%，主要原因是：本年節(jié)能環(huán)保支出增多。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為3114.23萬元，完成年初預算的207.62%，主要原因是：本年城鄉(xiāng)社區(qū)支出增多。

（十）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為320.52萬元，決算數(shù)為62.01萬元，完成年初預算的19.35%，主要原因是：本年農(nóng)林水支出減少。

（十一）住房保障支出年初預算數(shù)為24.33萬元，決算數(shù)為31.57萬元，完成年初預算的129.78%，主要原因是：本年住房保障支出增多。

（十二）預備費年初預算數(shù)為50萬元，決算數(shù)0元，主要原因是：政策調(diào)控。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3188.09萬元，其中：

（一）工資福利支出608.27萬元，較2019年增加105.86萬元，增長21.07%，主要原因是：人員變動。

（二）商品和服務支出2020.28萬元，較2019年增加862.06萬元，增長74.43%，主要原因是：維修費、勞務費增加。

（三）對個人和家庭補助支出559.53萬元，較2019年減少30.57萬元，下降5.18%，主要原因是：生活補助減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為84.8萬元，決算數(shù)為35.40萬元，完成預算的41.74%，決算數(shù)較2019年減少9.18萬元，下降20.6%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加0元，增長0%，主要原因是沒有此項工作的需要。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有此項工作的需要。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為67.9萬元，決算數(shù)為29.73萬元，完成預算的43.78%，決算數(shù)較2019年減少6.72萬元，下降18.45%，主要原因是公務接待費減少。全年國內(nèi)公務接待426批，累計接待4080人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出5.67萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加0元，增長0%，主要原因是沒有此項工作的需要，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為16.9萬元，決算數(shù)為5.67元，完成預算的33.54%，決算數(shù)較2019年減少2.46萬元，下降30.24%，主要原因是公車運行維護費減少，年末公務用車保有5輛。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出2020.28萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加1212.69萬元，增長150.16%，主要原因是：機關運行經(jīng)費開支增大。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額2828.94萬元，其中：政府采購貨物支出24.46萬元、政府采購工程支出2743.64萬元、政府采購服務支出60.84萬元。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出（附表09表數(shù)據(jù)為空）。本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是載貨汽車、拖拉機。

九、預算績效情況說明

我單位本年度未開展績效自評工作

第四部分  名詞解釋

一般公共服務-人大事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務-人大事務-代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

一般公共服務-政協(xié)事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務-政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務-政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出：反映上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。

一般公共服務-統(tǒng)計信息事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務-財政事務-事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務-群眾團體事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務-黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務-黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務-其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。

三公經(jīng)費-因公出國（境）費：反映單位公務出國的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

三公經(jīng)費-公務用車購置及運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

三公經(jīng)費-公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

國防支出-國防動員-預備役部隊：反映用于預備役部隊建設與管理等方面的支出。

教育支出-其他教育-其他教育支出：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

科學技術支出-技術研究與開發(fā)-其他技術研究與開發(fā)支出：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出-文化與旅游-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務- 其他計劃生育事務支出：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護管理事務-其他環(huán)境保護管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務方面的支出。

節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護-其他自然生態(tài)保護支出：反映除上述項目以外其他用于自然生態(tài)保護方面的支出。

節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護-其他天然林保護支出：反映除上述項目以外其他用于天然林保護方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-農(nóng)村基礎設施建設支出：反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎設施建設支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)綜合改革-對村級一事一議的補助：反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設一事一議的補助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

預備費：反映預算中安排的預備費。