?目   錄

第一部分  靖安縣仁首鎮(zhèn)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  靖安縣仁首鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

    一、2021部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  靖安縣仁首鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算表

    一、收支預(yù)算總表

    二、部門(mén)收入總表

    三、部門(mén)支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

    十、整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣仁首鎮(zhèn)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實(shí)施方案。

(二)研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。

(三)負(fù)責(zé)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣人民政府的決定和命令，發(fā)布決定和命令;對(duì)本級(jí)人民代表大會(huì)和縣人民政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

(四)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開(kāi)發(fā)。

(五)推動(dòng)全鎮(zhèn)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、部門(mén)基本情況

靖安縣仁首鎮(zhèn)人民政府共有本級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，編制數(shù)71人，其中：行政31人，事業(yè)40人；實(shí)有人數(shù)92人，其中：在職人數(shù)55人，退休人員29人，遺屬8人。

第二部分  靖安縣仁首鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年靖安縣仁首鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為35485820元，其中財(cái)政撥款收入35485820元，占收入預(yù)算總額的100%，比上年預(yù)算增加486237元，增長(zhǎng)1.39%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年靖安縣仁首鎮(zhèn)支出預(yù)算總額35485820元，比上年增加486237元，增長(zhǎng)1.39%。

按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算支出35485820元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年預(yù)算增加486237元，增長(zhǎng)1.39%。

按支出按功能科目類(lèi)劃分：一般公共服務(wù)支出10079777元，占支出預(yù)算總額的28.4%，比上年增加1375532元，增長(zhǎng)15.8%；公共安全支出50000元，占支出預(yù)算總額的0.14%，比上年增加50000元；教育支出300000元，占支出預(yù)算總額的0.85%，比上年增加300000元；科學(xué)技術(shù)支出8000000元，占支出預(yù)算總額的22.54%，比上年增加500000元，增長(zhǎng)6.67%；文化旅游體育與傳媒支出165446元，占支出預(yù)算總額的0.47%，比上年減少3348元，下降2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1144645元，占支出預(yù)算總額的3.23%，比上年增加465871元，增長(zhǎng)68.63%；衛(wèi)生健康支出支出615339元，占支出預(yù)算總額的1.73%，比上年增加192669元，增長(zhǎng)45.58%；節(jié)能環(huán)保支出2710000元，占支出預(yù)算總額的7.64%，比上年增加2000000元，增長(zhǎng)281.69%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出500000元，占支出預(yù)算總額的1.41%，比上年增加350000元，增長(zhǎng)233.33%；農(nóng)林水支出3683340元，占支出預(yù)算總額的10.38%，比上年增加478096元，增長(zhǎng)14.92%；住房保障支出300161元，占支出預(yù)算總額的0.85%，比上年增加56885元，增長(zhǎng)23.38%；預(yù)備費(fèi)支出360000元，占支出預(yù)算總額的1.01%，比上年減少140000元，下降28%；其他支出7577112元，占支出預(yù)算總額的21.35%，比上年增加7577112元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出6600615元，占支出預(yù)算總額的18.6%，比上年增加156318.5元，增長(zhǎng)31.03%；商品和服務(wù)支出6778217元，占支出預(yù)算總額的19.1%，比上年增加1210899元，增長(zhǎng)21.75%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2179876元，占支出預(yù)算總額的6.15%，比上年增加861621元，增長(zhǎng)65.36%；資本性支出3990000元，占支出預(yù)算總額的11.24%，比上年增加1630000元，增長(zhǎng)69.1%；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出8000000元，占支出預(yù)算總額的22.54%，比上年增加500000元，增長(zhǎng)6.67%；其他支出7937112元，占支出預(yù)算總額的22.37%，比上年減少4779468元，下降37.58%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年靖安縣仁首鎮(zhèn)財(cái)政撥款支出預(yù)算35485820元，占支出預(yù)算總額的100%,比上年增加13202817元，增長(zhǎng)59.25%，財(cái)政撥款支出安排情況是：一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)292032元，占財(cái)政撥款支出的0.82%，比上年減少38262元，降低11.58%；一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)120925元，占財(cái)政撥款支出的0.34%，比上年減少3500元，降低2.81%；一般公共服務(wù)支出-政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)7385893元，占財(cái)政撥款支出的20.8%，比上年增加198568元，增長(zhǎng)2.76%；一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)81300元，占財(cái)政撥款支出的0.2%，比上年減少1742元，降低2.1%；一般公共服務(wù)支出-黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2154627元，占財(cái)政撥款支出的6.1%，比上年增加1255468元，增長(zhǎng)139.63%；組織事務(wù)45000元，占財(cái)政撥款支出的0.1%，比上年增加45000元；公共安全支出50000元，占財(cái)政撥款支出的0.14%，比上年增加50000元；教育支出300000元，占財(cái)政撥款支出的0.85%，比上年增加300000元；科學(xué)技術(shù)支出8000000元，占財(cái)政撥款支出的22.54%，比上年增加500000元，增長(zhǎng)6.67%；文化旅游體育與傳媒支出165446元，占財(cái)政撥款支出的0.5%，比上年減少3348元，下降2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1144645元，占財(cái)政撥款支出的3.2%，比上年增加465871元，增長(zhǎng)68.63%；衛(wèi)生健康支出支出615339元，占財(cái)政撥款支出的1.73%，比上年增加192669元，增長(zhǎng)45.58%；節(jié)能環(huán)保支出2710000元，占財(cái)政撥款支出的7.64%，比上年增加2000000元，增長(zhǎng)281.69%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出500000元，占財(cái)政撥款支出的1.41%，比上年增加350000元，增長(zhǎng)233.33%；農(nóng)林水支出3683340元，占財(cái)政撥款支出的10.38%，比上年增加478096元，增長(zhǎng)14.92%；住房保障支出300161元，占財(cái)政撥款支出的0.9%，比上年增加56885元，增長(zhǎng)23.38%；預(yù)備費(fèi)支出360000元，占財(cái)政撥款支出的1%，比上年減少140000元，下降28%；其他支出7577112元，占財(cái)政撥款支出的21.35%，比上年增加7577112元。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

    2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算698000元，比2020年預(yù)算增長(zhǎng)300000元，增長(zhǎng)75.38%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

 2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額4058080元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)308080元、政府采購(gòu)工程預(yù)算590000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3160000元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

 截止2020年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛，垃圾處理站用車(chē)1輛。

 2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單價(jià)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（八）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，2020年進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

（九）各項(xiàng)情況說(shuō)明

我鎮(zhèn)年初沒(méi)有納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目資金 。

（十）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)情況

我鎮(zhèn)整體支出暫未納入績(jī)效評(píng)價(jià)范疇，以后按縣財(cái)政工作統(tǒng)一部署進(jìn)行。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年靖安縣仁首鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排846000元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年增長(zhǎng)0元，主要原因是：年初沒(méi)有因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)678000元，比上年減1000元，其中公務(wù)活動(dòng)餐費(fèi)支出678000元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)168000元，比上年減1000元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，比上年增長(zhǎng)0元，主要原因是：年初沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

第三部分    靖安縣仁首鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算表

十張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-人大會(huì)議：反映各級(jí)人大召開(kāi)人民代表大會(huì)等專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出。

（三）一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作：反映人大代表開(kāi)展各類(lèi)視察等方面的支出。

（四）一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（六）一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。     

（七）一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（八）一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（九）公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。、

（十）教育支出-其他教育支出-其他教育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

（十一）科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)-其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。

（十二）文化旅游體育與傳媒支出-文化與旅游-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。

（十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

（十七）衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-行政運(yùn)行:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十八）衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

（十九）衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)的支出。

（二十）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十一）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（二十二）節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

（二十三）節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-其他污染防治支出：反映除以上項(xiàng)目以外其他用于污染防治方面的支出。

（二十四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除以上項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的支出。

（二十五）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行：反映反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二十六）農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運(yùn)行：反映反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二十七）農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出：反映除以上項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

（二十八）農(nóng)林水支出-扶貧-扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)：反映扶貧事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

（二十九）農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

（三十）農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-其他農(nóng)村綜合改革支出：反映除以上項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

（三十一）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（三十二）預(yù)備費(fèi)：反映預(yù)算中安排的預(yù)備費(fèi)。

（三十三）其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

 ??2021年仁首鎮(zhèn)預(yù)算公開(kāi)表.xls