?一、2020年鎮財政預算執行情況

2020年，全鎮干群在鎮黨委、政府的正確領導下，團結拼搏、奮力開拓，克服了新冠疫情對鎮財稅收入影響、支出壓力大及可用財力有限等因素，財政收入質量得到了穩步提升，較好的完成2020年財政任務。鎮政府全體人員，狠抓稅收征管，千方百計地籌集財政資金，嚴格控制財政支出。同時，財政支出實行適度從緊的財政政策，堅持有保有壓，基本保證了各項事業發展對資金的需要，全鎮實現了收支平衡。

（一）財政收入執行情況

2020年財政總收入完成3502.1萬元，上年同期數為3042萬元，同比增長15.1%，其中稅務部門3417.8萬元，財政84.3萬元。一般公共預算收入完成1788.7萬元，上年同期數為1650.4萬元，同比增長8.4%。

（二）財政可用財力及公共財政預算支出情況

2020年財政可用財力2784.5萬元，其中：一般公共預算收入1788.7萬元，上級補助收入2131.5萬元。上解支出1135.6萬元。

2020年財政一般公共預算支出為3428萬元，比上年減少8.6%，主要支出項目情況是：

一般公共服務870萬元，主要用于黨委、政府、人大、工會、團委、婦聯、財政事務等支出。（包括綜治費35萬元、計生費12萬元、人大15.4萬元、政協事務4.5萬元、共產黨事務6萬元、紀委事務10萬元、公務接待31萬元、車運行費7萬元）

公費醫療支出42.2萬元，主要用于計生、行政事業醫療保障等。

文化體育與傳媒16.8萬元，主要用于文化服務、群眾文體活動等。

社會保障和就業68萬元，主要用于養老保險、職業年金、民政管理事務、離退休醫療、大病保險等。

農林水事務321萬元，主要用于農業、林業、水利、村級轉移支付支出、扶貧資金等。

城鄉社區15萬元，主要用于鄉村垃圾清運、集鎮設施建設等。

節能環保71萬元，主要用以防治環境污染、改善生態環境等。

住房保障支出24.7萬元，主要用于住房公積金方面的支出。

其他支出864.萬元，主要用于企業產業發展引導資金。

上解支出：體制上解16.8萬元、其他上解382.1萬元。

教育衛生支出上解：教育710.9萬元、衛生25.5萬元。

2020年專項支出1827萬元，主要用于一事一議、鎮村聯動資金、扶貧資金、新農村建設資金、公路建設資金、仁首足球場建設資金等。

2020年預算收入（地方收入）1788.7萬元，加上級補助收入2755.5萬元，加上上年結余收入19.4萬元，財政總收入為4563.7萬元；2020年財政一般預算支出3427.8萬元，上解支出1135.5萬元，財政總支出4563.4萬元；凈結余收入0.3萬元。收支平衡，略有結余。

（三）財政預算執行中的主要工作

2020年鎮財政在面臨稅收增長緩慢與支出壓力大，政策性減收剛性增支因素較多的情況下能保持這樣的態勢，的確很不容易。全鎮干部為此做了大量工作，付出了艱辛的努力，也取得了一定的成績。回顧一年來，我們的具體做法是：

1.統一思想，提高認識，確保財政收入任務的全面完成。一是根據縣委、縣政府年初下達的財政任務，結合鎮黨委、政府制定的各項經濟工作目標和稅收目標，我們統一思想，堅定了全面完成財政收入任務的信心；二是年初將任務層層分解落實到位，責任到人，使全鎮干部和財稅人員增強緊迫感和壓力感；三是加強征管力度，全鎮上下齊抓共管，層層把關，有效地防止稅收的“跑、冒、滴、漏”現象；四是黨政一把手坐陣指揮，調度各口各塊的稅收收入，優化了稅收結構。

2.齊心協力，落實政策，強力支持“三農”。我們積極落實中央、省、市、縣的“三農”政策，切實減輕農民負擔，千方百計幫助農民增收。認真落實耕地地力保護補貼政策。全鎮享受補貼農戶5163戶，發放補貼資金337.3萬余元；總計發放各類惠農補貼資金1606.9萬元。教育衛生經費支出保障穩定，教育、衛生經費全年支出736.5萬元。確保了基層政權的運轉，村級組織經費中的各項轉移支付資金全部按上級要求落實到位，并陸續撥付到了各村。確保了社會穩定，進一步規范了收費行為。繼續開展了“一卡通”補貼發放工作。各種惠農補貼資金直接存入農戶個人存折，實現了“一戶一號一卡”。

各位代表！過去的一年，我鎮財政基本保證了改革、發展、穩定的需要，預算執行情況總體上是好的,但是我們也應清醒的看到，我鎮財政工作存在著不少的問題和困難，地方財源后勁不足，穩定性收入增長趕不上法定支出增長，收支矛盾突出，稅源不足，收入結構不盡合理，可用財力得不到增加。這些問題，我們要在今后的工作中認真地研究和解決。

二、2021年公共財政預算收支計劃（草案）

2021年我們將在鎮黨委、政府的正確領導下，認真做好2021年的財政預算工作。2021年鎮財政預算安排將以推進項目建設，推動工業轉型升級，做大做強特色產業為基礎，努力建起支柱產業，加快集鎮建設進程，實現農民增收，財政增長，后勁增強的工作目標，加強稅收征管，嚴格依法治稅，努力協調收入結構，實行適度從緊的財政政策，嚴格控制支出，確保人員經費正常發放和各項事業的發展，大力支持“三農”，規范財經秩序，強化預算管理機制，加強預算監督，確保財政收支平衡，促進我鎮的經濟持續、穩定、協調發展。

（一）一般公共財政預算收入安排

根據上述指導思想和原則，2021年鎮財政總收入安排3502萬元.一般公共預算收入安排1750萬元。

（二）財力預算和支出安排情況 

2021年鎮預算總支出為3548萬元安排如下：

1.一般公共服務1008萬元，主要用于黨委、政府、人大、工會、團委、婦聯、等支出。包括綜治費35萬元、計生費12萬元、人大19.7萬元、政協事務4.5萬元、共產黨事務19萬元、紀委事務10萬元、公務接待67.8萬元、公車運行費16.8萬元。

2.公共安全支出5萬元，主要用于消防安全。

3.教育支出30萬元，主要用于校車運營。

4.科學技術支出800萬元，主要用于企業產業發展引導資金。

5.衛生健康支出62萬元，主要用于衛生健康管理事務5萬元、計生35萬元、行政事業醫療保障22萬元。

6.文化旅游體育與傳媒17萬元，主要用于文化服務、群眾文體活動等。

7.社會保障和就業支出114萬元，主要用于養老保險、職業年金、民政管理事務、離退休醫療、大病保險等。

8.農林水事務368萬元，主要用于農業、林業、水利、村級轉移支付支出、扶貧資金等。

9.城鄉社區50萬元，主要用于拆遷補償等。

10.節能環保271萬元，主要用以農村人居環境整治、垃圾處理、村莊環境長效管護機制配套、環境保護安排優美鄉村建設、農村生活污水處理站運行維護經費等。

11.住房保障支出30萬元，主要用于住房公積金方面的支出。

12.其他支出757萬元，主要用于上解支出。

13.預備費36萬元。

三、2021年財政主要工作任務

2021年是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，鞏固宏觀調控成果，優化提升服務環境，保持經濟社會良好發展態勢的重要一年，我們將在鎮黨委、政府的堅強領導下，結合經濟工作目標，切實轉變工作作風，嚴謹、勤奮、務實、努力完成2021年財政預算任務。我們的工作方向是：

（一）加快項目推進，促進產業發展，提高經濟效益，培植和壯大財源。首先，要進一步支持和促進農業和農村經濟的發展，增加農業資金收入，調整農業結構；提高經濟效益，增加財政收入；其次，積極配合鎮政府工作，努力為民營企業創造良好的生產環境。

（二）積極落實三農政策，不斷完善財政惠農補貼資金“一卡通”制度。一是繼續做好耕地地力保護補貼的發放工作，不折不扣地把黨的“三農”政策落實到廣大農民手中。二是進一步規范惠農資金管理辦法，防范惠農資金流失，加快惠農資金的撥付進度，確保各項惠農政策的落實到位，推進和諧社會建設。

（三）強化預算約束，嚴格控制支出。由于財政收入的增長趕不上財政支出的增長，收支矛盾給財政工作帶來了很大的壓力，因此，全鎮干部都應增強預算觀念，維護財政預算的嚴肅性，財會干部要敢于堅持原則，認真執行《會計法》、《預算法》，嚴格控制財政支出，優化支出結構，做到在資金使用中，必須花的資金不少花，不該花的資金絕不花，充分發揮資金的使用效益。

各位代表，2021年的財政預算工作任務十分艱巨，任重而道遠，但我們堅信，在鎮黨委、政府的堅強領導下，依靠全鎮廣大人民群眾的共同努力以及各部門之間的積極配合、通力協作，進一步解放思想，開拓創新，與時俱進，我們將會克服一切困難，圓滿地完成今年的財政預算工作任務。