目 錄

第一部分 仁首鎮(zhèn)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 仁首鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職能

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策及法律法規(guī)，依法制定行政措施和實(shí)施方案。

(二)研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。

(三)負(fù)責(zé)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣人民政府的決定和命令，發(fā)布決定和命令;對(duì)本級(jí)人民代表大會(huì)和縣人民政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

(四)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開(kāi)發(fā)。

(五)推動(dòng)全鎮(zhèn)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、部門(mén)基本情況

2019年仁首鎮(zhèn)人民政府共有本級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。定編數(shù)51人，其中：仁首鎮(zhèn)人民政府共有本級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。定編數(shù)51人，其中：行政定編29人，在編在職人數(shù)23人；（其中黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)編制數(shù)為 14人，在職人數(shù)為11人(含司法收編的司法所所長(zhǎng)1人）；政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)編制數(shù)為13人，在職人數(shù)為16人（含掛職1人，19年考錄見(jiàn)習(xí)公務(wù)員4人）；人大事務(wù)編制數(shù)為1人，在職人數(shù)為1人；政協(xié)事務(wù)編制數(shù)為1人，在職人數(shù)為1人。）事業(yè)定編22人，在編在職人數(shù)9人（10月因病去世1人），其他及聘用人員32人（含收編10人）。退休人員13人，其他離退休9人，遺屬9人。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

九張表（詳見(jiàn)附表）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì)58763393.37元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2018年增加0元，增長(zhǎng)0%；本年收入合計(jì)58763393.37元，較2018年增加14934782.15元，增長(zhǎng)34.08%，主要原因是：本年收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入58448310.94元，占99.46%；其他收入315082.43元，占0.54%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)58763393.37元，其中本年支出合計(jì)58763393.37元，較2018年增加14934782.15元，增長(zhǎng)34.08%，主要原因是：本年支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較2018年增加0元，增長(zhǎng)0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出22822425.4元，占38.84%；項(xiàng)目支出35940967.97元，占61.16%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為38593214元，決算數(shù)為58763393.37元，完成年初預(yù)算的152.26%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為5292009元，決算數(shù)為3638684.04元，完成年初預(yù)算的68.76%，主要原因是：本年一般公共預(yù)算支出減少。

（二）教育支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為5000000元，主要原因是：編制年初時(shí)未有教育支出的需求。

（三）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)10950297.83元，主要原因是：編制年初時(shí)未有科學(xué)技術(shù)支出的需求。

（四）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為134578元，決算數(shù)1646952元，完成年初預(yù)算的1223.79%，主要原因是：政策調(diào)控。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1085840元，決算數(shù)1230439.37元，完成年初預(yù)算的113.32%，主要原因是：人員調(diào)整。

（六）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為414368元，決算數(shù)345088.96元，完成年初預(yù)算的83.28%，主要原因是：人員調(diào)整。

（七）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為440000元，決算數(shù)10000元，完成年初預(yù)算的2.27%，主要原因是：政策調(diào)控。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為57920元，決算數(shù)24453011元，完成年初預(yù)算的42218.60%，主要原因是：政策調(diào)控。

（九）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為7271087元，決算數(shù)10359611.03元，完成年初預(yù)算的142.48%，主要原因是：政策調(diào)控。

（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為225948元，決算數(shù)225948元，完成年初預(yù)算的100%。

（十一）預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為600000元，決算數(shù)0元，主要原因是：政策調(diào)控。

（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為11933328元，決算數(shù)903361.14元，完成年初預(yù)算的7.57%，主要原因是：政策調(diào)控支出科目調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出22507342.97元，其中：

（一）工資福利支出5024119.44元，較2018年減少137982.3元，下降2.67%，主要原因是：人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出11582238.53元，較2018年增加7521930.56元，增長(zhǎng)185.26%，主要原因是：勞務(wù)費(fèi)增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5900985元，較2018年增加2072139.53元，增長(zhǎng)54.12%，主要原因是：生活補(bǔ)助增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為850000元，決算數(shù)為445794元，完成預(yù)算的52.45%，決算數(shù)較2018年增加206438元，增長(zhǎng)86.25%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為 0元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：沒(méi)有此項(xiàng)工作的需要。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為680000元，決算數(shù)為364532元，完成預(yù)算的53.61%，決算數(shù)較2018年增加181176元，增長(zhǎng)98.81%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)用增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出81262元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：沒(méi)有此項(xiàng)工作的需要；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為170000元，決算數(shù)為81262元，完成預(yù)算的47.8%，決算數(shù)較2018年增加25262元，增長(zhǎng)45.11%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8075925.26元，較年初預(yù)算數(shù)增加5431905.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)205.44%，主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增大。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額14063225.43元，其中：政府采購(gòu)貨物支出317590元、政府采購(gòu)工程支出12771274.43元、政府采購(gòu)服務(wù)支出974361元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)3輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是載貨汽車(chē)、拖拉機(jī)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我單位本年度未開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作

第四部分 名詞解釋

一般公共服務(wù)-人大事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)-政協(xié)事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)-財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

教育支出-其他教育-其他教育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)-其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出-其他技術(shù)支出-其他技術(shù)支出：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出-文化與旅游-群眾文化：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

文化旅游體育與傳媒支出-體育-體育場(chǎng)館：反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出-體育-其他體育：反映除上述項(xiàng)目以外用于體育方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育服務(wù)：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

節(jié)能環(huán)保支出-污染防治- 大氣：反映政府在治理空氣污染、汽車(chē)尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村- 其他農(nóng)業(yè)支出：反映除其他項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出：反映除以上項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

農(nóng)林水支出-水利-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

農(nóng)林水支出-扶貧-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出：反映除上述上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)綜合改革-對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)綜合改革- 其他農(nóng)村綜合改革支出：反映上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

預(yù)備費(fèi)：反映預(yù)算中安排的預(yù)備費(fèi)。

靖安縣仁首鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算報(bào)表.XLS