目   錄

第一部分  靖安縣仁首鎮概況

    一、主要職責

    二、基本情況

第二部分  靖安縣仁首鎮2020年預算情況說明

    一、2020部門預算收支情況說明

    二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  靖安縣仁首鎮2020年預算表

   2020年仁首鎮財政一般公共預算收支總表

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣仁首鎮概況

一、主要職責

(一)貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規，依法制定行政措施和實施方案。

(二)研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算。

(三)負責執行本級人民代表大會的決議和縣人民政府的決定和命令，發布決定和命令;對本級人民代表大會和縣人民政府負責并報告工作。

(四)負責本行政區域內的經濟管理工作，負責農村基礎設施建設、經濟建設、農業生產和綜合開發。

(五)推動全鎮物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

二、基本情況

靖安縣仁首鎮人民政府共有本級預算單位1個。定編數51人，其中：靖安縣仁首鎮人民政府共有本級預算單位1個。定編數51人，其中：行政定編29人，在編在職人數24人；（其中黨委辦公室及相關機構事務編制數為 12人，在職人數為10人；政府辦公室及相關機構事務編制數為15人，在職人數為12人；人大事務編制數為1人，在職人數為1人；政協事務編制數為1人，在職人數為1人。）事業定編22人，在編在職人數9人，在編不在崗1人，為已調出但未下編人員;試用期公務員4人，收編人員11人，聘用人員21人，退休人員13人，其他離退休12人，遺屬9人。

第二部分 靖安縣仁首鎮2020年預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年靖安縣仁首鎮收入預算總額為34999583元，其中：一般預算收入18399890元，占收入預算總額的52.57%，比上年減少4440110元，下降19.44%；一般預算補助收入16599693元，占收入預算總額的47.43%，比上年增加846479元，增長5.37%。

（二）支出預算情況

2020年靖安縣仁首鎮支出預算總額34999583元，比上年減少3593631元，下降9.3%。

按資金性質劃分：一般公共預算支出22283003元，占支出預算總額的63.67%，比上年預算減少5172075元，下降18.84%；上解支出12716580元，占支出預算總額的36.33%，比上年預算增加1578444元，增長14.17%。

按支出按功能科目類劃分：一般公共服務支出8704245元，占支出預算總額的24.86%，比上年增加3412236元，增長64.48%；科學技術研究與開發支出7500000元，占支出預算總額的21.43%，比上年減少4433328元，下降37.15%；文化體育與傳媒支出168794元，占支出預算總額的0.48%，比上年增加34216元，增長25.42%；社會保障和就業支出678774元，占支出預算總額的1.94%，比上年減少407066元，下降37.49%；醫療衛生支出422670元，占支出預算總額的1.21%，比上年增加8302元，增長2%；節能環保支出710000元，占支出預算總額的2.03%，比上年增加270000元，增長61.36%；城鄉社區管理事務支出150000元，占支出預算總額的0.43%，比上年增加92080元，增長158.98%；農林水事務支出3205244元，占支出預算總額的9.16%，比上年減少4065843元，下降55.92%；住房改革支出243276元，占支出預算總額的0.7%，比上年增加17328元，增長7.67%；預備費500000元，占支出預算總額的1.43%，比上年減少100000元，下降16.7%；上解支出12716580元，占支出預算總額的36.33%，比上年預算增加1578444元，增長14.17%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出5037430元，占支出預算總額的14.39%，比上年減少680300元，下降11.9%；商品和服務支出5567318元，占支出預算總額的15.91%，比上年增加2923298元，增長1.11%；對個人和家庭的補助支出1318255元，占支出預算總額的3.77%，比上年增加158255元，增長13.64%；機關資本性支出2360000元，占支出預算總額的6.74%，比上年減少2660000元，下降52.99%；對企業補助支出7500000元，占支出預算總額的21.43%，比上年減少4433328元，下降37.15%；預備費500000元，占支出預算總額的1.43%，比上年減少100000元，下降16.7%；其他支出（含上解支出）12716580元，占支出預算總額的36.33%，比上年預算增加1578444元，增長14.17%。

（三）財政撥款支出情況

2020年靖安縣仁首鎮財政撥款支出預算22283003元，占支出預算總額的63.67%,比上年減少5172075元，下降18.84%，財政撥款支出安排情況是：一般公共服務支出-人大事務330294元，占財政撥款支出的1.48%，比上年增加158000元，增長91.7%；一般公共服務支出-政協事務124425元，占財政撥款支出的0.56%，比上年增加3242元，增長2.68%；一般公共服務支出-政府辦公室及相關機構事務7187325元，占財政撥款支出的32.25%，比上年增加3676396元，增長1.05%；一般公共服務支出-統計信息事務83042元，占財政撥款支出的0.37%，比上年增加19442元，增長30.57%；一般公共服務支出-財政事務80000元，占財政撥款支出的0.36%，無變化；一般公共服務支出-黨委辦公室及相關機構事務899159元，占財政撥款支出的4.04%，比上年增加151913元，增長20.32%；科學技術研究與開發支出7500000元，占財政撥款支出的33.66%，比上年減少4433328元，下降37.15%；文化體育與傳媒支出168794元，占財政撥款支出的0.76%，比上年增加34216元，增長25.42%；社會保障和就業支出678774元，占財政撥款支出的3.05%，比上年減少407066元，下降37.49%；醫療衛生支出422670元，占財政撥款支出的1.9%，比上年增加8302元，增長2%；節能環保支出710000元，占財政撥款支出的3.19%，比上年增加270000元，增長61.36%；城鄉社區管理事務支出150000元，占財政撥款支出的0.67%，比上年增加92080元，增長158.98%；農林水事務支出3205244元，占財政撥款支出的14.38%，比上年減少4065843元，下降55.92%；住房改革支出243276元，占財政撥款支出的1.09%，比上年增加17328元，增長7.67%；預備費500000元，占財政撥款支出的2.24%，比上年減少100000元，下降16.7%。

（四）政府性基金情況

靖安縣仁首鎮沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2020年部門機關運行費預算5567318元，比2019年預算增加2923298元，增長1.11%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額1000000元，其中：政府采購貨物預算1000000元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。

（七）國有資產占有情況

截止2019年12月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛，垃圾處理站用車1輛。

2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單價價值200萬元以上大型設備具體為：無。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年靖安縣仁首鎮“三公”經費一般公共預算安排848000元。其中：

因公出國（境）費0元，比上年增長0元，主要原因：年初沒有因公出國計劃。

公務接待費679000元，比上年減1000元，主要原因是：嚴格執行中央八項規定。

公務用車運行維護費169000元，比上年減1000元，主要原因是：嚴格執行中央八項規定。

公務用車購置費0元，比上年增長0元，主要原因：年初沒有公務用車購置計劃。

第三部分    靖安縣仁首鎮2020年部門預算表

一張表格（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

       一、收入科目

（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

       二、支出科目

（一）一般公共服務支出-人大事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般公共服務支出-政協事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（三）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般公共服務支出-統計信息事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。     

（五）一般公共服務支出-財政事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（六）一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（七）科學技術支出-技術研究與開發-其他技術研究與開發支出：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

（八）文化旅游體育與傳媒支出-文化與旅游-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（九）社會保障和就業支出-民政管理事務-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（十）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（十一）社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（十二）社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出：反映除以上項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

（十三）衛生健康支出-計劃生育事務-其他計劃生育事務：反映除上述項目以外其他用于計劃生育事務方面的支出。

（十四）衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（十五）節能環保支出-污染防治-其他污染防治支出：反映除以上項目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十六）節能環保支出-自然生態保護-其他自然生態保護支出：反映除以上項目以外其他用于自然生態保護方面的支出。

（十六）城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出：反映除以上項目以外其他用于城鄉社區管理事務的支出。

（十七）農林水支出-農業農村-行政運行：反映反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（十八）農林水支出-農業農村-其他農業農村支出：反映除以上項目以外其他用于農業農村方面的支出。

(十九）農林水支出-林業和草原-行政運行：反映反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二十）農林水支出-水利-其他水利支出：反映除以上項目以外其他用于水利方面的支出。

（二十一）農林水支出-扶貧-其他扶貧支出：反映除以上項目以外其他用于扶貧方面的支出

（二十二）農林水支出-農業綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

（二十三）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十四）預備費：反映預算中安排的預備費。

（二十五）其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

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