2018年度仁首鎮部門決算

 

目    錄  

 

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

              七、政府采購支出情況說明

              八、國有資產占用情況說明

              九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  仁首鎮部門概況

 

一、部門主要職能

靖安縣仁首鎮人民政府的主要職責是：

1、貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規，依法制定行政措施和實施方案。

2、研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算。

3、負責執行本級人民代表大會的決議和縣人民政府的決定和命令，發布決定和命令;對本級人民代表大會和縣人民政府負責并報告工作。

4、負責本行政區域內的經濟管理工作，負責農村基礎設施建設、經濟建設、農業生產和綜合開發。

        5、推動全鎮物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

……

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，為靖安縣仁首鎮人民政府。

本部門2018年年末編制人數51人，其中行政編制29，事業編制22；年末實有人數88人，其中在職人員88人，具體為：1、行政：人大事務編制數為1人，在職人數為1人；政協事務編制數為1人，在職人數為1人；黨委辦公室及相關機構事務編制數為 14人，在職人數為11人；政府辦公室及相關機構事務編制數為13人，在職人數為10人；2、事業編制22人，在編在職11人，其他及聘用人員54人。

 

第二部分  2018年度仁首鎮部門決算表

九張表（詳見附表）

 

第三部分  2018年度仁首鎮部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計43,828,611.22元，其中年初結轉和結余 0 元，較2017年增長（下降）0元，增長（下降）0 %；本年收入合計43,828,611.22  元，較2017年增加3,877,343.46元，增長8.85%，主要原因是：政府性基金收入增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入43,149,875.40 元，占  98.45%；其他收入678,735.82元，占1.55%。  

二、支出決算情況說明

 本部門2018年度支出總計43,828,611.22元，其中本年支出合計43,828,611.22元，較2017年增加3,877,343.46元，增長8.85 %，主要原因是：政府性基金收入支出的增加；年末結轉和結余0元，

 本年支出的具體構成為：基本支出13,051,255.18元，占29.78 %；項目支出30,777,356.04元，占70.22%；經營支出0元，占0%； 其他支出（對附屬單位補助支出，上繳上級支出）0元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為43149875.40元，決算數為43,149,875.40元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為5,366,696.61元，決  算數為5,366,696.61元，完成年初預算的100%，年初預算調整后，支出決算與年初預算基本持平。

（二）國防支出年初預算數為5,000.00元，決算數為5,000.00元，完成年初預算的100%，年初預算調整后，支出決算與年初預算基本持平。

（三）教育支出年初預算數為2,000,000.00元，決算數為2,000,000.00元，完成年初預算的100%，年初預算調整后，支出決算與年初預算基本持平。

（四）文化體育與傳媒支出年初預算數為231,091.41元，決算數為231,091.41元，完成年初預算的100%，年初預算調整后，支出決算與年初預算基本持平。

（五）社會保障與就業支出年初預算數為6,028,826.86元，決算數為6,028,826.86元，完成年初預算的100%，年初預算調整后，支出決算與年初預算基本持平。

（六）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為407,233.91元，決算數為407,233.91元，完成年初預算的100%，年初預算調整后，支出決算與年初預算基本持平。

（七）節能環保支出年初預算數為101,022.00元，決算數為101,022.00元，完成年初預算的100%，年初預算調整后，支出決算與年初預算基本持平。

（八）城鄉社區支出年初預算數為24,499,804.20元，決算數為24,499,804.20元，完成年初預算的100%，年初預算調整后，支出決算與年初預算基本持平。

（九）農林水支出年初預算數為3,885,986.54元，決算數為3,885,986.54元，完成年初預算的100%，年初預算調整后，支出決算與年初預算基本持平。

（十）住房保障支出年初預算數為226,718.00元，決算數為226,718.00元，完成年初預算的100%，年初預算調整后，支出決算與年初預算基本持平。

（十一）其他支出年初預算數為397,495.87元，決算數為397,495.87元，完成年初預算的100%，年初預算調整后，支出決算與年初預算基本持平。

……

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出13,051,255.18元，其中：

（一）工資福利支出5,162,101.74元，較2017年減少1,167,215.36元，下降22.61%，主要原因是：年度績效工資減少為零。

             （二）商品和服務支出4,060,307.97元，較2017年增加1085948.21元，增長26.75 %，主要原因是：其他商品和服務支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出3,828,845.47元，較2017年增加1929192.14 元，增長50.38 %，主要原因是：獎勵金和撫恤金的增加。

（四）資本性支出 0  元，較2017年減少72336元，下降100%，主要原因是：設備購置費用減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1046576 元，決算數為653324.26元，完成預算的62.42%，決算數較2017年減少7000元，下降1.07%，其中：

             （一）因公出國（境）支出無安排

（二）公務接待費支出年初預算數為695000元，決算數為357721.76 元，完成預算的51.47 %，決算數較2017年減少5000  元，下降1.39 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：政府食堂接待費用的減少。

（三）公務用車購置及運行維護費支出295602.5 元，其中公務用車購置年初預算數為173576元，決算數為173576元，完成預算的100%，決算數較2017年增加173576元，增長100%.決算數較年初預算數增加的主要原因是：2018年年初預算中安排了此項支出；公務用車及運行維護費支出年初預算數為178000元，決算數為122026.5元，完成預算的68.55%，決算數較2017年減少2000 元，下降1.63%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：本年度公務用車維護費下降。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出4,060,307.97元，較年初預算數增加（減少）0 萬元，增長（降低）0 %，主要原因是：年初預算調整后與決算數一致。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額11462763.45元，其中：政府采購貨物支出1072954.9元、政府采購工程支出9573284元、政府采購服務支出816524.55元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，其中主要領導干部用車2輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

             （一）績效管理工作開展情況。

    我部門未組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在省級部門決算中未反映項目績效自評結果。

 

第四部分  名詞解釋

      （一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

      （二）財政專戶資金：指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

      （三）政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金

      （四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金.

      （五）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

      （六）機關運行經費支出：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等的人員經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等的公用經費.     

      （七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出.

      （八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出.

       （九）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行：指行政單位及參照公務員管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出.

       （十）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出.

      （十一）社會保障和就業支出-事業單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出.

      （十二）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金.

       （十三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

       （十四）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

 

 

附表：電子表2018年度鄉鎮決算總表