靖安縣仁首鎮2019年預算

目錄

第一部分  靖安縣仁首鎮概況

    一、主要職責

    二、基本情況

第二部分  靖安縣仁首鎮2019年預算情況說明

    一、2019預算收支情況說明

    二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分  靖安縣仁首鎮2019年預算表

    2019年仁首鎮財政一般公共預算收支總表    

第四部分  名詞解釋

第一部分    靖安縣仁首鎮概況

根據部門預算編制的要求，現將靖安縣仁首鎮2019年部門預算草案編制的有關情況說明如下：

一、主要職責

靖安縣仁首鎮人民政府的主要職責是：

(一)貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規，依法制定行政措施和實施方案。

(二)研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算。

(三)負責執行本級人民代表大會的決議和縣人民政府的決定和命令，發布決定和命令;對本級人民代表大會和縣人民政府負責并報告工作。

(四)負責本行政區域內的經濟管理工作，負責農村基礎設施建設、經濟建設、農業生產和綜合開發。

(五)推動全鎮物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

二、基本情況

靖安縣仁首鎮人民政府共有本級預算單位1個。定編數51人，其中：靖安縣仁首鎮人民政府共有本級預算單位1個。定編數51人，其中：行政定編29人，在編在職人數21人；（其中黨委辦公室及相關機構事務編制數為 14人，在職人數為10人；政府辦公室及相關機構事務編制數為13人，在職人數為9人；人大事務編制數為1人，在職人數為1人；政協事務編制數為1人，在職人數為1人。）事業定編22人，在編在職人數10人，在編不在崗0人;其他及聘用人員40人。退休人員15人，其他離退休7人，遺屬8人。

第二部分  靖安縣仁首鎮2019年預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2019年仁首鎮政府收入預算總額為4003萬元，其中：一般預算收入2284萬元，一般預算補助收入1575.32萬元。較上年減少562.1萬元。

（二）支出預算情況

仁首鎮2019年支出預算總額為3859.32萬元，其中：一般預算支出2745.51萬元，上解支出1113.81萬元。較上年減少705.82萬元。

按功能科目分類支出情況：

1、一般公共服務529.20萬元，其中：個人部分316.80萬元，公用部分212.4萬元。包含：⑴人大事務17.23萬元，其中：個人7.93萬元，公用9.3萬元，公用部分包含活動經費7萬元（人大代表鎮55縣19市1人），工作經費2萬元；⑵政協事務12.12萬元，其中：個人7.32萬元，公用4.8萬元含工作經費4.5萬元；⑶政府辦公室及相關機構事務351.09萬元，其中：個人184.69萬元，公用166.4萬元（含綜治35萬元、消防5萬、黨管武裝8萬、安全生產12萬元、水電9.5萬，政府96.9萬元）；⑷統計信息事務6.36萬元，其中個人6.06萬元；⑸財政事務安排公用部分8萬元;(6)群眾團體事務50.09萬，個人36.09萬，14萬為工會經費；（7）黨委辦公室及相關機構事務74.72萬元，其中：個人65.12萬元，公用9.6萬元；(8)其他一般公共服務支出9.58萬元。

2、科學技術研究與開發1193.33萬元用于對企業補助（其中含500萬鎮村聯動資金）。

3、文化體育與傳媒支出13.46萬元，含個人部分12.56萬元；

4、社會保障和就業108.58萬元，其中：民政管理事務公用部分12.7萬元；行政事業單位離退休95.88萬元，其中：養老保險93.38萬元。

5、醫療衛生按公費醫療標準安排醫療保障支出（醫保單位部分）17.04萬元，人口與計劃生育事務24.39萬元，其中：個人11.2萬元（鎮負擔津貼部分），公用13.2萬元。

6、節能環保支出44萬元，其中：污染防治32萬元，自然生態保護12萬元。

7、城鄉社區管理事務5.79萬元，為朝陽居委會人員工資部分。

8、農林水事務727.11萬元，其中：個人部分209.61萬元，公用部分517.5萬元。包含：⑴農業474.21萬元，其中：個人70.12萬元，公用404.1萬元(包含：新農村建設64萬元、農村道路交通100萬元、社會事業民生工程240.1萬元)；⑵林業15.99萬元，其中：個人5.69萬元，公用10.3萬元（含防火經費10萬元）；⑶水利31.9萬元，其中：個人17.8萬元，公用14.1萬元（含防汛經費12萬元）；（4）精準扶貧30萬元；（5）農村綜合改革－對村民委員會和村黨支部的補助175萬元，其中：個人116萬元為村干部報酬及村組干部黨建經費，公用59萬元為村級組織補助；。

8、住房改革支出22.59萬元為住房公積金單位負擔部分。

9、預備費按一般預算總支出的3%安排60萬元。

上解支出1113.81萬元，包含：體制上解16.83萬元，其他上解360.5萬元，教育衛生上解736.48萬元（教育上劃711萬元，衛生上劃25.48萬元）。

按經濟分類科目支出情況：

1、工資福利支出571.78萬元：基本工資101萬元，津貼補貼181.29萬元（含津補貼149.02萬元，鄉鎮補貼17.64萬元，其他津補貼12.84萬元，特殊崗位津貼1.79萬元，一次性獎金10.93萬元），社會保障繳費110.43萬元（含醫保16.54萬元，機關事業單位基本養老保險繳費及職業年金91.81萬元，工傷保險（大學生村官）、生育保險（大學生村官）、失業保險（事業干部）合計1.58萬元），住房公積金22.59萬元，其他工資福利支出145.54萬元（含鎮聘用人員及臨時工工資129.7萬元，伙食補助費15.84萬）。

2、商品和服務支出264.4萬元：辦公經費100.7萬元；會議費7萬元，委托業務費12萬，公務接待費68萬元，公務用車運行維護費17萬元，其他商品和服務支出59.7萬元。

3、機關資本性支出502萬元，含基礎設施建設411萬元；其他機關資本性支出91萬元。

4、對事業單位經常性補助8萬元。

5、對企業補助1193.33萬元。

6、對個人和家庭補助116萬元，對村民委員會和村黨支部補助116萬元。

7、預備費按一般預算總支出的3%安排60萬元；

8、其他支出1143.81萬元，其中：上解支出1113.81萬元，精準扶貧30萬元。

（三）財政撥款支出情況

    靖安縣仁首鎮2019年全年財政撥款支出總額為3859.32萬元。較上年減少705.82萬元。

（四）政府性基金情況

    靖安縣仁首鎮2019年政府性基金沒有做預算安排，以實際發生數作支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

    靖安縣仁首鎮2019年運行經費全年總額為264.4萬元。其中：辦公費100.7萬元（水費2.5萬元、電費4.2萬元、郵電費3.6 萬元）、培訓費0萬元、會議費7萬元、委托業務費12萬元、公務接待費68萬元、公務用車運行維護費17萬元、其他商品服務支出59.7萬元。

（六）政府采購情況

    靖安縣仁首鎮2019年政府采購嚴格按照政府采購管理要求進行采購，以實際發生數為準。

（七）國有資產占有情況

截止2018年12月31日，靖安縣仁首鎮資產總額880.3萬元，其中流動資產293.98萬元、固定資產118.48萬元、公開基礎設施467.85萬元，在建工程0萬元、無形資產0萬元、固定資產包括房屋建筑物6.25萬元、汽車5輛49.5萬元；單價100萬元以上大型設備0臺（套）、價值0萬元。其他固定資產62.73萬元。與上年相比，本年資產總額減少3.29萬元，（其中流動資產減少   12.65萬元）。

（八）部門預算績效目標

    靖安縣仁首鎮2019年全年部門預算安排達到“保民生、保運轉、保重點項目”支出的總體績效目標。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年仁首鎮“三公”經費年初預算安排85萬元。其中：

公務接待費68萬元，比上年減1.5萬元,主要原因是：按上級文件要求“三公”經費比上年應無增加或逐年遞減的原則。

公務用車購置及運行經費17萬元，比上年減0.7萬元,主要原因是：按上級文件要求“三公”經費比上年應無增加或逐年遞減的原則。

因公出國（境）費預算無安排。

第三部分  靖安縣仁首鎮2019年部門預算表

（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
　　（二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
　　（三）機關運行經費支出：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等的人員經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等的公用經費。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  （六）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  （七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
  （八）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

2019年鄉鎮年初預算總表.xls